
2024年4月7日下午,上海誠格集團內部審計啟動大會順利召開。此次會議標志著上海誠格集團在嚴謹細致、求真務實、控制風險、促進發(fā)展的宗旨指導下,邁向了可持續(xù)健康發(fā)展的新征程。此次內部審計啟動會,由內部審計組組長--副總經理喻波帶領,財務部任經理、人事部甘經理、采購部潘經理、客服部王經理、技術市場部張主管共同成立了審計小組。內部審計制度不僅彰顯了上海誠格集團對內部審計工作的高度重視,也體現了致力于通過內部監(jiān)督檢查與持續(xù)優(yōu)化,推動了集團向整體高質量穩(wěn)健的發(fā)展。
本次會議在內部審計組長的帶領下,審計小組共同學習了內部審計制度及流程,充分認識到內部審計在集團內部起著至關重要的意義,首先,內部審計可以實現及時發(fā)現問題、解決問題、優(yōu)化管理流程;其次,內部審計作為獨立的工作團隊,可以對公司的組織結構、決策流程和執(zhí)行情況進行評估和監(jiān)督,發(fā)現和糾正存在的問題和缺陷并提出預防措施;第三,內部審計可以發(fā)現和防止損失和浪費,降本增效。此外,內部審計還可以評估、監(jiān)督和優(yōu)化公司的各項管理流程制度的執(zhí)行情況;第四,內部審計可以評估和監(jiān)督公司的合規(guī)性,包括嚴格遵守國家法律、法規(guī),和公司規(guī)章制度等。通過對公司內部控制體系和業(yè)務流程的審查,內部審計可以確保法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行的有效性,保護公司及員工的聲譽和利益。故此內部審計工作對于企業(yè)的風險管理、治理能力、資產安全、運營效率和合規(guī)道德等方面具有重要意義。
在本次內部審計過程中,審計小組分組分別對銷售合同全流程、采購合同全流程、展會、報銷、用車管理等進行了隨機抽查和核查。通過審計小組的認真復核,讓本次內審工作取得圓滿成功。我們發(fā)現了需要優(yōu)化的作業(yè)流程、待完善的風險控制措施,為提出改善措施和減少風險提供了依據。
審計小組成員一致認為,通過內部審計,可以發(fā)現企業(yè)運營中存在的問題和不足,進而提出有針對性的改進意見和建議,推動企業(yè)不斷完善和提升自身的競爭力。同時,內部審計也是一個持續(xù)開展的工作,以后將在每個季度進行一次內部審計,審核業(yè)務的真實性、合規(guī)性,廉潔情況、作業(yè)流程是否標準化落地執(zhí)行等情況,促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,也為全體員工打造一個“大展拳腳”的平臺,為我們誠格大家庭共同創(chuàng)造美好生活。我們相信在全體員工的共同努力下,上海誠格集團將會取得優(yōu)異的成績,為行業(yè)發(fā)展貢獻力量。